我們公司是新辦的勞務(wù)公司上個(gè)月收了兩筆工程款，其中一筆支付給項(xiàng)目勞務(wù)費(fèi)，應(yīng)該如何做分錄？

何江何老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-08-10 15:26

你好同學(xué)，我們的計(jì)算是收是收支是支
借：銀行存款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
支付：
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：銀行存款
這樣的分錄。

粗暴的櫻桃追問

2019-08-10 16:14

可是我們沒有開發(fā)票，就只是收了一筆錢第二天就支付了，

粗暴的櫻桃追問

2019-08-10 16:14

我是做的借銀行存款貸應(yīng)收賬款，支付借工程施工人工費(fèi)貸銀行存款

粗暴的櫻桃追問

2019-08-10 16:15

但是就是這樣做了報(bào)表是不平的

何江何老師解答

2019-08-10 16:56

這個(gè)第一筆應(yīng)是貸其他業(yè)務(wù)收入或主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

精選問題

老師，這個(gè)問題幫我解答下問

按你現(xiàn)在的操作：農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理，按工資薪金申報(bào)個(gè)稅，你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算，由對(duì)方按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅。掛靠公司不申報(bào)，你開了票就必須履行扣繳義務(wù)，不能漏報(bào)。答
老師我們用的億企代賬軟件，您看我們出納賬戶的余問

直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額，再補(bǔ)平流水即可打開【出納管理】→【銀行賬戶】把出納賬戶余額，手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣核對(duì)：銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致差異部分：補(bǔ)做銀行流水憑證，或刪除多余出納記錄，做到賬賬相符答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增，在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問

您好，在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整答
老師A105050匯算職工薪酬，實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問

包含1月份支付的12月的工資都答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W，當(dāng)年作為裝修預(yù) 問

你好，正在回復(fù)題目答

女肥臀大屁BBW|粗大新婚娇妻娇嫩|在线视频久久芭蕉|免费视频网站嗯啊轻点|女人床上的特点|色狠狠一区二区三区香蕉|久久免费视频