林琳 追問

2019-08-28 16:54

現(xiàn)在是建賬不知道這整個(gè)流程怎么設(shè)置科目跟進(jìn)行賬務(wù)處理。客戶買產(chǎn)品打款時(shí)  ①借：銀行存款    100   貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入   20      其他應(yīng)付款80 （同時(shí)確認(rèn)成本）           ②如果是直接提現(xiàn)，這個(gè)其實(shí)就是他們的傭金，就不知道怎么進(jìn)行賬務(wù)處理了。  ③還有一種情況就是不提現(xiàn)，直接用這個(gè)返傭在商城的個(gè)人零錢賬戶去消費(fèi)購(gòu)買產(chǎn)品，那這樣怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢。

樸老師 解答

2019-08-28 17:20

傭金的話就是計(jì)入銷售費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)的
這個(gè)零錢戶里的錢你們是不是做了預(yù)收了

林琳 追問

2019-08-28 17:27

傭金計(jì)入銷售費(fèi)用沒辦法做帳哦，因?yàn)橐婚_始這個(gè)錢已經(jīng)計(jì)入其他應(yīng)付款了。

林琳 追問

2019-08-28 17:28

如果不計(jì)入其他應(yīng)付款不知道應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目。

樸老師 解答

2019-08-28 17:50

你要有發(fā)票才可以的哦，你計(jì)入其他應(yīng)付款你收到發(fā)票了嗎

林琳 追問

2019-08-28 17:56

沒有呢。那不然應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目呢。

樸老師 解答

2019-08-28 18:08

計(jì)入銷售費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)，你們代扣代繳代申報(bào)也行

林琳 追問

2019-08-28 21:23

可是怎么做分錄呢？老師，可以麻煩你把全部分錄寫出來嗎？

樸老師 解答

2019-08-29 08:33

就是借銷售費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)用貸銀行