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中秋節公司買月餅5000元，對方開具專票，然后發放給員工做福利這種進項稅額做賬是不能抵扣吧。分錄如下： 借：庫存商品——月餅5000 貸：銀行存款5000 發放 借：應付職工薪酬——職工福利費5000 貸：庫存商品——月餅5000 借：管理費用——職工福利費5000 貸：應付職工薪酬——職工福利費5000@會計學堂娜娜老師 老師麻煩幫忙看下 這樣做對嗎 這種專票系統要認證嗎，是不是像這種購進產品用于發放職工福利等不要開具專票，開普票最好 設計涉及到進項稅額轉出，麻煩老師解答一下正確的會計分錄 謝謝
皮意
于2019-09-17 14:54 發布 ??2454次瀏覽
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答疑蘇老師
職稱： 注冊會計師
2019-09-17 15:09
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精選問題
老師，這個問題幫我解答下 問
按你現在的操作： 農民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理，按工資薪金申報個稅，你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結算，由對方按經營所得申報個稅。 掛靠公司不申報，你開了票就必須履行扣繳義務，不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件，您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額，再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額，手動改成和會計科目余額一模一樣 核對：銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分：補做銀行流水憑證，或刪除多余出納記錄，做到賬賬相符 答
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您好，在職工薪酬納稅調整明細表里面調整 答
老師A105050匯算職工薪酬，實際發生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W，當年作為裝修預 問
你好，正在回復題目 答
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