maize老師 解答

2020-02-11 18:28

這個(gè)不是計(jì)提3萬(wàn)多嗎，這個(gè)咋沒(méi)有

maize老師 解答

2020-02-11 18:32

這個(gè)所得稅費(fèi)用這個(gè)科目不影響，你這個(gè)交所得稅，你要是小準(zhǔn)則，直接做所得稅不做以前年度損益調(diào)整，問(wèn)題不大

maize老師 解答

2020-02-11 18:32

交稅是根據(jù)利潤(rùn)總額這個(gè)來(lái)調(diào)整

maize老師 解答

2020-02-11 18:36

小準(zhǔn)則按準(zhǔn)則做是這樣，要是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則需要按我上面寫做

土里兔兔找我默默 追問(wèn)

2020-02-11 18:13

這是2019年12月的利潤(rùn)表和所得稅申報(bào)表，還有2019年度的全年所得稅，從所得稅納稅申報(bào)表中算2019年應(yīng)納稅總額是27922.82元，12月利潤(rùn)表中所得稅又是30161.67元，前期會(huì)計(jì)做賬好像都沒(méi)計(jì)提所得稅，希望匯算清繳時(shí)利潤(rùn)表是否需要更改？

土里兔兔找我默默 追問(wèn)

2020-02-11 18:31

3萬(wàn)多是2019月實(shí)際繳納的金額，包含2018年第四季度的稅金和2018年匯算清繳補(bǔ)的稅金，第二張圖我標(biāo)記出來(lái)了！是不是利潤(rùn)表匯算清繳要重新調(diào)整？

土里兔兔找我默默 追問(wèn)

2020-02-11 18:35

1月做分錄時(shí):計(jì)提稅款時(shí)借：所得稅費(fèi)用
                 貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅
      交稅款時(shí)
  借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸：銀行存款
對(duì)嗎？