老師 4月份公司購買了金蝶軟件，這張專用發(fā)票是發(fā)開的稅率為3%，我如何處理這張發(fā)票，如何記賬

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2016-05-09 13:20

老師，為什么借：待攤費(fèi)用，這張專用發(fā)票我是否還需要去國稅局認(rèn)證，下個(gè)月如何記賬，謝謝

幸追問

2016-05-09 13:31

老師，我們是一般納稅人，這張專用發(fā)票是代開的，開票日是4月8日，我最遲什么時(shí)候認(rèn)證呀

鄒老師解答

2016-05-09 13:15

借；待攤費(fèi)用等科目貸；銀行存款等科目

鄒老師解答

2016-05-09 13:28

因?yàn)檐浖嬖谝粋€(gè)使用期限估計(jì)的問題，不適合一次性計(jì)入費(fèi)用
如果是一般納稅人可以去認(rèn)證，小規(guī)模就不需要認(rèn)證
借；管理費(fèi)用貸；待攤費(fèi)用

鄒老師解答

2016-05-09 13:32

開票之日起180天內(nèi)認(rèn)證抵扣

精選問題

老師，這個(gè)問題幫我解答下問

按你現(xiàn)在的操作：農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理，按工資薪金申報(bào)個(gè)稅，你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算，由對方按經(jīng)營所得申報(bào)個(gè)稅。掛靠公司不申報(bào)，你開了票就必須履行扣繳義務(wù)，不能漏報(bào)。答
老師我們用的億企代賬軟件，您看我們出納賬戶的余問

直接改出納余額 = 會計(jì)余額，再補(bǔ)平流水即可打開【出納管理】→【銀行賬戶】把出納賬戶余額，手動(dòng)改成和會計(jì)科目余額一模一樣核對：銀行對賬單、會計(jì)賬、出納賬三方一致差異部分：補(bǔ)做銀行流水憑證，或刪除多余出納記錄，做到賬賬相符答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增，在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問

您好，在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整答
老師A105050匯算職工薪酬，實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問

包含1月份支付的12月的工資都答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W，當(dāng)年作為裝修預(yù) 問

你好，正在回復(fù)題目答

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