上個(gè)月的工資沒(méi)有發(fā)，上個(gè)月是暫估的，這個(gè)月工資發(fā)下來(lái)了，需要怎么做賬

辜老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-07 14:11

上個(gè)月計(jì)提了工資，這個(gè)月做發(fā)放就可以了

萍萍追問(wèn)

2020-04-07 14:12

可是計(jì)提的金額和實(shí)際發(fā)放的金額不一樣

辜老師解答

2020-04-07 14:17

那你要調(diào)整計(jì)提的金額

萍萍追問(wèn)

2020-04-07 14:19

這個(gè)月做賬了，這個(gè)月工資又沒(méi)有發(fā)，又不確定實(shí)發(fā)工資的，可以到時(shí)幾個(gè)月一起調(diào)嗎

辜老師解答

2020-04-07 14:22

可以的，可以一起調(diào)整差額的

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老師，這個(gè)問(wèn)題幫我解答下問(wèn)

按你現(xiàn)在的操作：農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理，按工資薪金申報(bào)個(gè)稅，你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算，由對(duì)方按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅。掛靠公司不申報(bào)，你開(kāi)了票就必須履行扣繳義務(wù)，不能漏報(bào)。答
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直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額，再補(bǔ)平流水即可打開(kāi)【出納管理】→【銀行賬戶】把出納賬戶余額，手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣核對(duì)：銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致差異部分：補(bǔ)做銀行流水憑證，或刪除多余出納記錄，做到賬賬相符答
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公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W，當(dāng)年作為裝修預(yù) 問(wèn)

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