上善若水 追問

2020-12-20 14:23

7-9月有流水未做賬，10月補做賬是否可以，7-9月都是預收和預付款，10月才收到海關的繳款書，如何做賬呢？

bamboo老師 解答

2020-12-20 14:24

7-9月有流水未做賬，10月補做賬可以

7-9月都是預收和預付款 正常的寫分錄就好了啊 然后收到海關的繳款書 再做賬

上善若水 追問

2020-12-20 14:27

老師好，我想問下在這種銀行流水下使用預收預付，還是用應收應收?用那兩科目在賬務和稅務上更穩妥？

bamboo老師 解答

2020-12-20 14:28

請問是先付款后收到發票或者開具發票嗎

上善若水 追問

2020-12-20 14:32

7-9月都先收付款，10月才有的海關繳款書，11月才給齊的，開票的話11月才開始給客戶開票的，代理的票也是11月到的如何做賬呢？謝謝辛苦,

bamboo老師 解答

2020-12-20 14:33

那就先通過預收賬款 預付賬款寫分錄就好了 

上善若水 追問

2020-12-20 14:36

還有收到個人客戶對公付款，不要票，對應的是從國外買貨，收到國外發票將貨款直接付給國外但是只先預付30%？這樣的業務如何做賬？

bamboo老師 解答

2020-12-20 14:38

借：銀行存款
貸：預收賬款
借：庫存商品
貸：應付賬款
借：應付賬款
貸：銀行存款
然后對應的做銷售收入 結轉成本 后期再支付剩下的70% 對應寫分錄

上善若水 追問

2020-12-20 14:41

11月報增值稅的時候將收到的海關繳款書和發票就全部申報了，但11月因發票短缺就開了一點，那11月做賬的時候是否要把所有的海關繳款書和發票全部做賬？還是12月把對應銷項發票開完再做賬？

bamboo老師 解答

2020-12-20 14:42

11月做賬的時候是要把所有的海關繳款書和發票全部做賬

上善若水 追問

2020-12-20 14:43

好的，謝謝老師有問題再請教您

bamboo老師 解答

2020-12-20 14:44

不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問

上善若水 追問

2020-12-20 15:06

收到賬戶款為個人打對公，應把這個客戶也放在預收款-客戶個人名字嗎？

bamboo老師 解答

2020-12-20 15:10

收到賬戶款為個人打對公  后期不開具發票的 對么

上善若水 追問

2020-12-20 15:13

是的  不開發票

bamboo老師 解答

2020-12-20 15:13

那可以這樣設置二級科目

上善若水 追問

2020-12-20 15:15

好的，謝謝 要是開票呢這種的情況如何操作謝謝

bamboo老師 解答

2020-12-20 15:15

開給個人還是開給公司？如果開給個人就寫個人的名字
如果開給公司就寫公司的名字

上善若水 追問

2020-12-20 15:42

7月收到客戶定金10萬，后10萬在10月轉為4票貨的貨款如何做賬是一開始就做預收，還有做其他在轉貨款，謝謝

bamboo老師 解答

2020-12-20 15:44

7月收到客戶定金10萬 一開始就做預收