春暖花開 追問

2021-03-13 12:39

老師，視同銷售還需要在賬上體現(xiàn)嗎？還是報(bào)稅的時(shí)候把視同銷售的收入填上就可以啊？

陳詩晗老師 解答

2021-03-13 12:43

對(duì)的，你這里系統(tǒng)銷售確認(rèn)收入，同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本處理就可以了。

春暖花開 追問

2021-03-13 12:45

我們?nèi)绻盏降氖瞧掌保曂N售也要算增值稅嗎？

陳詩晗老師 解答

2021-03-13 12:58

就不管你收到的是什么票，你這里都需要視同桶銷售的，對(duì)的。

春暖花開 追問

2021-03-13 13:02

我們收到的是普票，沒有進(jìn)項(xiàng)稅額，視同銷售后還要計(jì)算銷項(xiàng)稅額，公司是不是虧了？

陳詩晗老師 解答

2021-03-13 13:04

對(duì)的，相對(duì)來說公司確實(shí)是虧了，沒有抵扣還要交增值稅。

春暖花開 追問

2021-03-13 13:11

老師，我們是一般納稅人，不管收到什么票，視同銷售的稅率都是13%是嗎？

陳詩晗老師 解答

2021-03-13 13:11

對(duì)的，對(duì)的，都是按照13%處理的。