我們公司中午定飯，員工有餐補(bǔ)，月末在餐補(bǔ)里面扣，也給客戶定，這個(gè)怎么記賬呀

答： 借：其他應(yīng)收款 管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸：現(xiàn)金

公司有餐補(bǔ)，交通補(bǔ)，通訊補(bǔ)，取暖費(fèi)補(bǔ) ，具體應(yīng)該怎么記賬 ？領(lǐng)導(dǎo)想把交通補(bǔ)和餐補(bǔ)現(xiàn)金發(fā)給員工，這樣可以嗎？應(yīng)怎么實(shí)施和記賬。

答： 餐補(bǔ)與交通補(bǔ)貼、取暖費(fèi)補(bǔ)貼屬于工資支出，應(yīng)計(jì)入工資費(fèi)用，計(jì)提個(gè)人所得稅。 通訊補(bǔ)貼，憑票據(jù)報(bào)銷。

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，誤餐補(bǔ)助，需要有發(fā)票入賬嗎？所有部門的誤餐補(bǔ)助都記錄在管理費(fèi)用嗎？匯算清繳也不用調(diào)整？

答： 那你也可以記到管理費(fèi)用里面，沒有發(fā)票的話，需要申報(bào)個(gè)稅。