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老師好，我公司為招標代理。投標人報名費轉給第三方，第三方按月左右一次性轉入我公司賬戶，再加上開發票人員不規范，有多次重復開發票，累計已兩年，稅務局系統顯示收入比我公司實際收入高，所以我們當時做賬就跟稅務局顯示的收入一致，掛了報名費應收賬款。現在第三方說已結清了報名費，但公司賬戶上還掛了兩百多萬的應收，請問現在該怎么辦？
沒落的貴族
于2021-10-08 08:49 發布 ??1251次瀏覽
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小林老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2021-10-08 08:51
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精選問題
老師，這個問題幫我解答下 問
按你現在的操作： 農民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理，按工資薪金申報個稅，你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結算，由對方按經營所得申報個稅。 掛靠公司不申報，你開了票就必須履行扣繳義務，不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件，您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額，再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額，手動改成和會計科目余額一模一樣 核對：銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分：補做銀行流水憑證，或刪除多余出納記錄，做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調增，在匯算清繳的哪一個表調 問
您好，在職工薪酬納稅調整明細表里面調整 答
老師A105050匯算職工薪酬，實際發生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W，當年作為裝修預 問
你好，正在回復題目 答
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沒落的貴族 追問
2021-10-08 08:58
小林老師 解答
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沒落的貴族 追問
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2021-10-08 09:12