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江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2021-10-16 14:55

一、當月如果是沒有進項稅額轉出的話，直接在增值稅申報表附表二中填寫第35行的數據，就是當月認證進項稅專用發票的張數、金額、稅額，填寫后，系統自動填寫第1行、第2行的增值稅數據。
二、如果是沒有普通發票抵扣進項稅了，就可以了。

NAMANANA 追問

2021-10-16 15:02

老師，要是進項比銷項多抵扣了幾百塊錢怎么弄？

江老師 解答

2021-10-16 15:03

也是這樣的處理，直接在增值稅主表形成增值稅留抵稅額，本月不需要交稅。

NAMANANA 追問

2021-10-16 15:03

哦哦，好的，增值稅一般需要填哪幾個表？

江老師 解答

2021-10-16 15:05

增值稅一般是需要填寫增值稅主表、附表一（銷項稅額明細表）、附表二（進項稅額明細表）、附表四（減免稅申報表）、附表五（增值稅附加稅申報表）

NAMANANA 追問

2021-10-16 15:08

老師，進項明細表里第一行和第二行沒有出來啊！

江老師 解答

2021-10-16 15:13

沒有出來的話，與35行填寫同樣的數據

NAMANANA 追問

2021-10-16 15:15

老師，問一下所有的稅都填完了，忘記打印表了，在哪可以查打的表？

江老師 解答

2021-10-16 15:16

如果是稅交完了，無法打印了，只能在交稅前打印，交完后就是只形成一條繳完稅的記錄了。

NAMANANA 追問

2021-10-16 15:18

打印報表打不了了嗎？老師？

江老師 解答

2021-10-16 15:22

只能自己用EXCEL表樣填寫后，打印了

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一、當月如果是沒有進項稅額轉出的話，直接在增值稅申報表附表二中填寫第35行的數據，就是當月認證進項稅專用發票的張數、金額、稅額，填寫后，系統自動填寫第1行、第2行的增值稅數據。 二、如果是沒有普通發票抵扣進項稅了，就可以了。
2021-10-16 14:55:26
你好，這個不一定就要結轉的
2022-01-06 15:39:05
結轉進項稅額： 借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸：應交稅費——應交增值稅（進項） 結轉銷項稅額： 借：應交稅費——應交增值稅（銷項） 貸：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 結轉未交增值稅： 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額： 借：應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費——未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額： 借：應交稅費——未交增值稅 貸：應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅
2025-02-23 14:38:52
一般來說，一般納稅人應遵循一般納稅人銷項發票開具規定：在記賬時，應根據發票明細對發票賬上金額進行調整，以確保賬務準確。經核對后，若發票金額與認證的發票不符，需按實際額度進行調整，并根據賬務實際發生情況進行處理。同時，一般納稅人應根據《進項稅發票管理細則》對進項稅發票和賬務報表金額進行實時、完整、準確的核對，以確保發票及賬務準確性。 拓展知識:一般納稅人在財務核算時，要做到發票賬務實時準確，及時進行處理，及時補錄，有效把控稅收風險。如果發現發票賬務金額不吻合，應及時反饋，并及時進行處理，以避免漏繳稅款的發生。
2023-02-20 18:37:16
根據稅負 （不含稅收入*稅率-60000）/不含稅收入=稅負 要求這個不含稅的收入，求出來之后-20,000是你剩余需要開的
2024-08-31 16:46:09
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