lili.HU 追問

2022-01-07 11:09

老師，那我之前入了負數沖減，然后入回了正確的“借：應交稅費－已交稅金      貸：銀行存款”為什么科目余額表不平了？憑證號沒選跟之前的一樣銀付，用了轉賬。會有影響嗎？

郭老師 解答

2022-01-07 11:13

好，可以的，橫沖直前的錯誤的，然后再做正確的沒有關系，可以。

lili.HU 追問

2022-01-07 11:17

老師，那為什么它在科目余額表中還是顯示在未交稅金呢？？我已經做了正確的呢？

郭老師 解答

2022-01-07 11:18

你好，你做之前余額是多少？做了之后余額又是。

lili.HU 追問

2022-01-07 11:20

它就是在未交稅金那欄顯示這筆稅金呀，正常應該是沒有的呀？是不是因為我更正的時候憑證號選錯了呢？

郭老師 解答

2022-01-07 11:34

你好，那你能截圖看一下明細帳嗎。

郭老師 解答

2022-01-07 11:34

你這樣光說沒有寫金額，看不出對錯。

lili.HU 追問

2022-01-07 13:23

老師，我1月入的賬，然后3月份調，你看看這樣對不對的

郭老師 解答

2022-01-07 13:25

然后再做一個，借應交稅費，應交增值稅，未交稅金貸銀行存款。

lili.HU 追問

2022-01-07 13:44

為什么還要做這個的，不是已經沖減了么？再做一個，銀行存款不就出了兩次了么？

郭老師 解答

2022-01-07 13:49

你看下你第二個和第三個是三月份的，第一個是一月份的，這是一筆業務的嗎。

lili.HU 追問

2022-01-07 14:19

那我3月份的第一個就是沖銷1月份的呀？然后3月的第二個就是做正確的。

郭老師 解答

2022-01-07 14:20

好對的是的是這么做的。

lili.HU 追問

2022-01-07 14:22

那我就是有個疑問，為什么我12月份結轉損益后，未交稅金的科目余額表還是有顯示這個稅金的呢？
是不是我更正時候憑證字號選錯了？？？

郭老師 解答

2022-01-07 14:25

沒有選錯，因為你少做了一步。你在坐上我的那份路，你看一下。

郭老師 解答

2022-01-07 14:25

你截圖的是一部分，不是全部的，你要么截圖全部的明細帳或者是全部的憑證。

lili.HU 追問

2022-01-07 14:29

憑證全發給你了，就3張憑證，意思是我應該再做一張憑證“借：應交稅費-已交稅        貸：應交稅費-未交稅金”是嗎？

郭老師 解答

2022-01-07 14:30

你確認收入是怎么做的？借銀行存款貸主營業務收入應交稅費應交增值稅已交稅金嗎？如果是的話，其他的都不需要做。

郭老師 解答

2022-01-07 14:31

之前有余額，你看一下是不是期初留下來的。

lili.HU 追問

2022-01-07 14:47

確認收入是你說的那樣做的，期初留下來的不是這個數，這個就是我12月份的增值稅完稅憑證做的賬。

郭老師 解答

2022-01-07 14:55

12月份肯定有余額，因為你交稅的是在一月份交的。

郭老師 解答

2022-01-07 14:55

12月份有余額是正常的，你交稅做到了一月份做完了之后不就沒有余額啦。

lili.HU 追問

2022-01-07 14:57

哦哦，好的，非常感謝您……

郭老師 解答

2022-01-07 14:58

不用客氣，工作愉快。