meizi老師
職稱： 中級會計師
2022-01-07 15:50
賬載、實際發生填賬面全額，稅收金額只填單位承擔部分，個人部分差額做納稅調增。 答
現在開有風險嗎 答
差額 59.01 = 本月轉出 161.06 - 去年已轉出 102.05 跨大類去年已做進項轉出，本月免抵退系統不要再計提轉出 只保留本月免稅轉出 161.06，差額警告可忽略，正常申報 答
?同學您好，很高興為您解答，請稍等 答
您好，等到拿到代開發票的時候再做一筆收入的會計分錄，稅額就平了 答
銷項稅額-進項稅額=4100，應交增值稅借方余額40000，銀行存款繳納本月增值稅20000，本月應交增值稅額
答： 你好，問題能否描述更清晰些，單從字面看，本月增值稅就是銷項減去進項等于4100，和借方余額還有繳納時沒關系的。
老師，一般納稅人增值稅銷項大于進項賬務處理：借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅不可以這樣寫嗎？借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-未交增值稅
答： 您好，上邊那個賬務處理，是企業準則可以用的，然后向一般的小企業，都是用下邊你說的這個簡便方法，可以用
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
老師，9月進項大于銷項進項留抵，應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅借方余額1000；項目預繳多繳了增值稅，應交增值稅-預繳增值稅借方余額3000,10月銷項稅額10000，進項稅額2500。10月底需要做哪幾筆分錄，麻煩幫列一下，金額也列上，謝謝！
答： 你好，10月份 借 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 10000 貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 2500 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 7500 然后再都轉到未交增值稅上就可以了。
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山丘 追問
2022-01-07 15:57
meizi老師 解答
2022-01-07 16:02
山丘 追問
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2022-01-07 16:43