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您好 沒有以前年度損益調整直接用利潤分配-未分配利潤 調整后上年度的財務報表不需要更改 那么老師，我公司20年度12月份工資做到了21年度一月份才進行計提與發放，我需要調整管理費用-工資，請問不用以前年度損益調整的話，我的分錄應該怎么做？上年度的財務報表不更改的話，稅局會不會查？
可靠的仙人掌
于2022-01-09 22:34 發布 ??1400次瀏覽
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冉老師
職稱： 注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
2022-01-09 22:36
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老師，這個問題幫我解答下 問
按你現在的操作： 農民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理，按工資薪金申報個稅，你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結算，由對方按經營所得申報個稅。 掛靠公司不申報，你開了票就必須履行扣繳義務，不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件，您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額，再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額，手動改成和會計科目余額一模一樣 核對：銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分：補做銀行流水憑證，或刪除多余出納記錄，做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調增，在匯算清繳的哪一個表調 問
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你好，正在回復題目 答
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冉老師 解答
2022-01-09 22:36
可靠的仙人掌 追問
2022-01-09 22:44
冉老師 解答
2022-01-09 22:51