dream&憶紛飛 追問

2022-03-25 10:09

老師，不等于

鄒老師 解答

2022-03-25 10:10

你好，不等于就需要去檢查你單位報表數(shù)據(jù)是不是出錯了 

dream&憶紛飛 追問

2022-03-25 10:10

是這樣的老師，在21年12月份會計做啦一個借未分配利潤，貸以前年度損益調(diào)整100多萬，這個以前年度損益調(diào)整之前借方?jīng)]有做過數(shù)，導致以前年度損益調(diào)整年末貸方余額100多萬

鄒老師 解答

2022-03-25 10:11

你好，那你需要把  以前年度損益調(diào)整  借方發(fā)生額的分錄補上才是啊 

dream&憶紛飛 追問

2022-03-25 10:12

然后在一月份結(jié)轉(zhuǎn)損益這個以前年度損益調(diào)整就結(jié)轉(zhuǎn)啦，接以前年度損益調(diào)整，貸未分配利潤，在2022年未分配利潤又多啦這個100多萬，21年利潤減少100多萬這種情況應(yīng)該怎么辦啊

鄒老師 解答

2022-03-25 10:13

你好，那你需要把  以前年度損益調(diào)整  借方發(fā)生額的分錄補上才是啊 
（是針對這個回復有什么疑問嗎）

dream&憶紛飛 追問

2022-03-25 10:14

正常就是沒有以前年度損益調(diào)整的接方，這個是因為稅務(wù)局財務(wù)報表少報計提企業(yè)所得稅啦，正常更正報表就可以啦，但是之前會計沒弄清楚，直接在賬套無辜做一個貸以前年度損益調(diào)整

鄒老師 解答

2022-03-25 10:16

你好，沒有以前年度損益調(diào)整的借方，那怎么直接結(jié)轉(zhuǎn)計入了以前年度損益調(diào)整的貸方呢？

dream&憶紛飛 追問

2022-03-25 10:16

正常這個貸方的以前年度損益調(diào)整是不需要做的，應(yīng)該刪除這一次，但是在21年12月份結(jié)轉(zhuǎn)完損益做的，然后在22年1月份結(jié)轉(zhuǎn)時候又結(jié)轉(zhuǎn)啦

dream&憶紛飛 追問

2022-03-25 10:17

是的老師，沒有借放就直接做的貸方

鄒老師 解答

2022-03-25 10:17

你好，需要把重復結(jié)轉(zhuǎn)的分錄刪除 

dream&憶紛飛 追問

2022-03-25 10:17

老師是這樣的

鄒老師 解答

2022-03-25 10:19

（是針對這個回復有什么疑問嗎）