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樸老師

職稱： 會計師

2022-01-14 10:24

同學你好
計入工程施工就可以了

嘻嘻 追問

2022-01-14 11:21

問的是打錢給張三，張三萬開票來抵扣，比如打錢給張三100萬，張三要開價稅合計100的錢來抵扣，就可以了嗎？

嘻嘻 追問

2022-01-14 11:22

張三開價稅合計100萬的發(fā)票來抵扣？

樸老師 解答

2022-01-14 11:28

同學你好
對的
這個可以抵扣

嘻嘻 追問

2022-01-14 11:34

意思是，A開出發(fā)票100萬給甲公司，假如產生10萬的銷項稅額，然后甲打錢100萬給A，這10萬銷項稅額要張三開發(fā)票10的進項稅額抵扣？同時要也要開價稅合計100萬的發(fā)票來抵收到錢銀行存款100萬？

樸老師 解答

2022-01-14 11:41

同學你好
對的
是這個意思

嘻嘻 追問

2022-01-14 11:49

意思是張三要開兩張發(fā)票來抵扣？

樸老師 解答

2022-01-14 11:56

銷項肯定要用進項來抵扣的

上傳圖片 ?
相關問題討論
同學你好 內賬還是外賬的
2022-01-13 09:58:45
學員你好，第一，你要看成掛靠是不合法的，第二，掛靠只是做賬做到合法。 A收100萬要確認為A的收入 借：應收賬款，銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 貸：應交稅費-增值稅-銷項稅。 第二，打給B的錢無論多少萬，B應該給A相對應的成本單據，A做賬：借：工程施工 貸：銀行存款
2022-01-13 10:58:48
同學你好 計入工程施工就可以了
2022-01-14 10:24:18
您好，對方也需要提供相應發(fā)票，你才可以轉出。
2019-10-18 17:39:35
被掛靠方： 1、內賬： 收到款項： 借：銀行存款 貸：其他業(yè)務收入（掛靠收入） 貸：其他應付款-掛靠方 貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 支付款項給掛靠方和掛靠方的供應商： 借：其他應付款 貸：銀行存款 2、外賬： 收到款項： 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務收入 貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 支付款項給掛靠方的供應商（需要根據發(fā)票入賬）： 借：主營業(yè)務成本 借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸：銀行存款 掛靠方： 根據開具給被掛靠方的發(fā)票編制如下分錄： 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務收入 貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
2022-11-04 21:31:06
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