云后 追問

2022-02-13 23:19

你好!應交稅費和附加費都要相加的和，需要調整去年的利潤嗎？這個月稅費我需要正常計題吧，例去年的有期末數3697.，這個月我有9000是不是一起相加12697計題銷項，進項是12000，余額697再計題，借應交稅費轉出未交增值稅，貸應交稅費，未交應交增值稅吧

郭老師 解答

2022-02-14 07:59

以前年度損益調整
其他的不需要
是

云后 追問

2022-02-14 08:49

你好!剛才說例如3697是期末數，現在建帳的期初數，現在是不是要與現在的銷項相加一起，在抵扣進項啊，那個6800是12月交的應交稅費，前任會計沒有計題和結轉，我看期末報表就是3697這個數字，這個情況是怎樣做啊

郭老師 解答

2022-02-14 08:51

好你這個期初數據是哪里來的，不是根據去年年末的余額嗎。

云后 追問

2022-02-14 08:55

是是飯跟跟跟

郭老師 解答

2022-02-14 08:57

你好，那就是銷項和進項的余額

郭老師 解答

2022-02-14 08:57

分別錄入銷項稅額和進項稅額
結轉在一月份不補

云后 追問

2022-02-14 08:59

是跟期末的佘額建的帳啊，昨天在銀行對帳單發現的有6800的稅款，不管嗎？問她說是12月的稅款

郭老師 解答

2022-02-14 09:00

好，你錄入了銷項和進項的明細，他的余額不就是你應交的稅款？

郭老師 解答

2022-02-14 09:00

不一樣嘛，你錄入期初的時候錄入的是最末級的科目。

云后 追問

2022-02-14 09:00

現在1月份的稅額是3679十9000做銷在減進項吧

郭老師 解答

2022-02-14 09:02

你好，6800是期初3697是本期的發生額，期末余額是這兩個的合計。

云后 追問

2022-02-14 09:02

最后的科目余額表是3697啊

郭老師 解答

2022-02-14 09:04

6800是期初余額，3697是本月的發生額，
然后你再交稅，繳納了稅款6800之后，你的期末余額3697。