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老師，上月在外地預(yù)繳了增值稅和附加稅，本月還要交增值稅和附加稅，那么本月的附加稅是按我本月要交的增值稅的金額產(chǎn)生的附加稅交還是我本月產(chǎn)生的附加稅減去我外地預(yù)后的附加稅的金額來(lái)交？現(xiàn)在的稅務(wù)系統(tǒng)和以前的有點(diǎn)不一樣，現(xiàn)在附加稅申報(bào)表上面是本期已繳稅額下面可以填數(shù)字，以前有外地預(yù)繳
人生旅途
于2022-02-16 09:49 發(fā)布 ??2391次瀏覽
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李霞老師
職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-02-16 10:00
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精選問(wèn)題
老師，這個(gè)問(wèn)題幫我解答下 問(wèn)
按你現(xiàn)在的操作： 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理，按工資薪金申報(bào)個(gè)稅，你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。 若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算，由對(duì)方按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅。 掛靠公司不申報(bào)，你開(kāi)了票就必須履行扣繳義務(wù)，不能漏報(bào)。 答
老師我們用的億企代賬軟件，您看我們出納賬戶(hù)的余 問(wèn)
直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額，再補(bǔ)平流水即可 打開(kāi)【出納管理】→【銀行賬戶(hù)】 把出納賬戶(hù)余額，手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣 核對(duì)：銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致 差異部分：補(bǔ)做銀行流水憑證，或刪除多余出納記錄，做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增，在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問(wèn)
您好，在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬，實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問(wèn)
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W，當(dāng)年作為裝修預(yù) 問(wèn)
你好，正在回復(fù)題目 答
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人生旅途 追問(wèn)
2022-02-16 10:15
李霞老師 解答
2022-02-16 10:42
李霞老師 解答
2022-02-16 10:42