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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2022-02-23 17:58

你好
補結轉增值稅
借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額），
貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額），
應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）
借：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅），
貸：應交稅費—未交增值稅
補計提附加稅
借：以前年度損益調整—稅金及附加      ，   貸：應交稅費—附加稅
補計提所得稅
借：以前年度損益調整—所得稅費用   ，貸：應交稅費—企業所得稅

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相關問題討論
你好，你所指的結轉，是結轉到哪里呢 還是計提的意思
2022-06-01 11:35:08
同學你好 是分公司嗎
2022-04-12 11:30:16
你好 要先填寫附表一，這個是最重要的，按照你開票出去的金額填寫。 這個一般默認都已經填好數據了 然后再填寫主表
2022-01-12 09:21:01
只要做結轉需要繳納的增值稅就可以的
2022-01-11 11:03:26
就首先啊，提供了服務，對方應該給你錢，但如果說他沒有給你錢，直接用產品給你的話，那么這一部分產品也就是要按照收入去交稅，這個理解是正確的。然后你再把這個產品賣出去，哎你還要交一次稅，如果說你之前這個產品啊，拿進來的時候，對方給你開的是專票，那么你可以抵扣。
2022-02-18 14:21:44
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