郭老師 解答

2022-03-01 15:55

然后次月發放工資都是即時的嗎？如果是的話，看去年二月份到今年一月份應付工資借方發生額合計。

郭老師 解答

2022-03-01 15:55

還有你這個應付工資二級科目有沒有社保，如果有社保的話需要減去。

琴 追問

2022-03-01 16:08

2021年1月份是發2020年12月份的工資，但是已在2020年12月份計提。這筆工資要一起加進去嗎？

琴 追問

2022-03-01 16:09

沒有二級科目

郭老師 解答

2022-03-01 16:11

那你們的工資、社保在一個做里面做嗎？

琴 追問

2022-03-01 16:15

我們以前都沒交社保，今年才交的養老保險。

琴 追問

2022-03-01 16:16

期初余額要一起加到賬載金額里嗎

郭老師 解答

2022-03-01 16:20

不管提出看本年的發生各。

郭老師 解答

2022-03-01 16:20

不管期初看本年的發生額。

琴 追問

2022-03-01 16:49

哦，這些數字如果還沒有結帳的話有影響嗎？

郭老師 解答

2022-03-01 16:50

你好，你幾月份的沒有結賬，如果是二月份的，這個沒有影響。

琴 追問

2022-03-01 16:59

是2021年12月份的還沒審核和記帳，導致2021年還沒結帳

郭老師 解答

2022-03-01 17:18

你好，Na你看下12月份做的帳上面有數據嗎？有的話就不影響。

琴 追問

2022-03-01 17:20

沒結帳的數字對報匯算清繳有影響嗎？

琴 追問

2022-03-01 17:20

有數字的

郭老師 解答

2022-03-01 17:24

這樣有財務報表嗎？如果有的話沒有影響。

郭老師 解答

2022-03-01 17:24

有你的業務都做全嗎？

琴 追問

2022-03-01 17:26

老師我自己加的工資薪金是598308.30  系統里的應付工資貸方發生額是618308.30我要填那個？

郭老師 解答

2022-03-01 17:28

你好，那你需要判斷一下哪個是正確的，你算的話是從一月份開始嗎？一月份到12月份的合計嗎。