婷婷 追問(wèn)

2022-03-10 19:49

老師，我把視同銷(xiāo)售部分調(diào)整到未開(kāi)票收入免稅銷(xiāo)售金額里面去了，我明天是不是要去更正申報(bào)呦，我自己賬上做了視同銷(xiāo)售，但是自己把賬上和申報(bào)調(diào)成一致的了，稅務(wù)局是不是每個(gè)月就要查我們的稅呦

玲老師 解答

2022-03-10 19:52

做無(wú)票收入的，賬上和你申報(bào)系統(tǒng)一樣，就沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。

婷婷 追問(wèn)

2022-03-10 19:59

老師，我的意思是視同銷(xiāo)售會(huì)計(jì)上只要做賬，就會(huì)形成稅會(huì)差異，但是我自己申報(bào)的時(shí)候，自己使勁讓申報(bào)的金額和賬上的收入調(diào)整成一致，我明天是不是要改過(guò)來(lái)，該有稅會(huì)差異還是該有，我們自己生產(chǎn)的用來(lái)送是不是視同銷(xiāo)售

玲老師 解答

2022-03-10 20:03

這種稅會(huì)差異是正常的，不需要人為調(diào)整，正常納稅就行。

婷婷 追問(wèn)

2022-03-10 21:54

我已經(jīng)自己私自調(diào)整了，我要不要明天把申報(bào)表又改一下

玲老師 解答

2022-03-10 22:13

您好
實(shí)際調(diào)整了什么，調(diào)整的是對(duì)的還是錯(cuò)的？賬本和申報(bào)哪個(gè)是真正正確的？

婷婷 追問(wèn)

2022-03-10 22:17

賬上是正確的，申報(bào)的總金額應(yīng)該比賬上的多。就是稅會(huì)差異的部分，視同銷(xiāo)售部分收入，但是我為了稅會(huì)差異沒(méi)有，自己把他調(diào)平了，把未開(kāi)票銷(xiāo)售收入填少了，差異就是視同銷(xiāo)售收入

玲老師 解答

2022-03-11 07:46

稅會(huì)差異是正常的，可以有差異，不建議人為調(diào)整，建議正常申報(bào)稅款