文靜的花瓣 追問

2022-03-11 18:49

不是老師。其實是老板借給公司錢，比如5萬，借:銀行存款5萬貸:其他應付款5萬。后來轉給了他6萬。我就借:其他應付款6萬，貸:銀行存款6萬。就這樣，其他應付款是負一萬。資產負債表是平的，只是沒有重分類

meizi老師 解答

2022-03-11 18:50

你好；    那就沒事的； 不影響的 。 年報按實際寫 其他應收款 1萬即可   

文靜的花瓣 追問

2022-03-11 18:53

年報的時候我就不按負數填了，直接填其他應收款1萬。就可以了是嗎？第四季度的負一萬不用修改了吧？

meizi老師 解答

2022-03-11 18:56

你好 ；   是的。 這個沒事的；不用改  

文靜的花瓣 追問

2022-03-11 19:03

老師，像這種往來科目，我基本一個客戶就用一個，比如A公司，我就只用應收，就可能出現負數。這種情況，我賬不改，指把報表修改可以嗎？

meizi老師 解答

2022-03-11 19:04

 你好 ；       賬和表格都不用改哈 ； 這個實際就是用科目的 問題 ；    

文靜的花瓣 追問

2022-03-11 19:12

我看好多都說往來科目出現負數不好看

meizi老師 解答

2022-03-11 19:41

如果你怕不好看就調整下就行了

文靜的花瓣 追問

2022-03-11 20:06

我的意思是是，如果調整，我就只條表，賬不調對吧

meizi老師 解答

2022-03-11 20:08

可以的，你自己調整