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老師好，去年工資按月正常計提發(fā)放，張三沒有按月領取工資（現(xiàn)金），財務預留一邊，共計五千元。現(xiàn)在他也不領了，請問，這五千元現(xiàn)金，今年公司收回，如何做分錄？如己做匯算清繳，進行了調(diào)增，這筆現(xiàn)金能做：借 庫存現(xiàn)金5000 貸 利潤分配-未分配利潤5000嗎？謝回復。
文竹
于2022-03-14 13:30 發(fā)布 ??591次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2022-03-14 13:32
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精選問題
老師，這個問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作： 農(nóng)民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理，按工資薪金申報個稅，你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結算，由對方按經(jīng)營所得申報個稅。 掛靠公司不申報，你開了票就必須履行扣繳義務，不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件，您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額，再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額，手動改成和會計科目余額一模一樣 核對：銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分：補做銀行流水憑證，或刪除多余出納記錄，做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調(diào)增，在匯算清繳的哪一個表調(diào) 問
您好，在職工薪酬納稅調(diào)整明細表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬，實際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W，當年作為裝修預 問
你好，正在回復題目 答
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文竹 追問
2022-03-15 06:20
郭老師 解答
2022-03-15 06:24
文竹 追問
2022-03-15 07:47
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2022-03-15 07:48