你好，請(qǐng)問(wèn)公司是籌建期，2月員工的應(yīng)發(fā)工資合計(jì)9500元，代扣個(gè)人社保合計(jì)1144.26元，實(shí)發(fā)工資合計(jì)8355.74元（=9500-1144.26）,該怎樣做分錄？

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-17 11:52

借管理費(fèi)用工資貸，應(yīng)付職工薪酬工資9500。
借應(yīng)付職工薪酬工資9500
貸、其他應(yīng)付款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保1144.26
銀行存款8355.74

小魚(yú)兒追問(wèn)

2022-03-17 14:49

因?yàn)槭腔I辦期，工資要列入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的，該怎樣做分錄？

郭老師解答

2022-03-17 14:50

借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，開(kāi)辦費(fèi)其他的都是正常的，把管理費(fèi)用工資改成長(zhǎng)期待攤費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)就可以了。

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精選問(wèn)題

請(qǐng)教一下，就是社保和公積金代賬會(huì)計(jì)計(jì)提的時(shí)候把問(wèn)

賬載、實(shí)際發(fā)生填賬面全額，稅收金額只填單位承擔(dān)部分，個(gè)人部分差額做納稅調(diào)增。答
老師，請(qǐng)教一下，我們作為一般納稅人，項(xiàng)目上在2024年5 問(wèn)

現(xiàn)在開(kāi)有風(fēng)險(xiǎn)嗎答
老師早上好！，我有兩個(gè)問(wèn)題，本月申報(bào)出口免抵退時(shí)候，問(wèn)

差額 59.01 = 本月轉(zhuǎn)出 161.06 - 去年已轉(zhuǎn)出 102.05 跨大類去年已做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，本月免抵退系統(tǒng)不要再計(jì)提轉(zhuǎn)出只保留本月免稅轉(zhuǎn)出 161.06，差額警告可忽略，正常申報(bào) 答
建筑勞務(wù)公司，全部是清包工工程，企業(yè)所得稅的稅負(fù) 問(wèn)

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等答
老師您好，我在快賬里面練習(xí)實(shí)操的時(shí)候，就是有一個(gè) 問(wèn)

您好，等到拿到代開(kāi)發(fā)票的時(shí)候再做一筆收入的會(huì)計(jì)分錄，稅額就平了答

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