肖雨甜 追問(wèn)

2022-03-23 19:51

去年我是直接做了費(fèi)用里，借管理費(fèi)用，貸銀行了。當(dāng)普票做了。但勾選的時(shí)候，直接按抵扣聯(lián)勾選了。

小小霞老師 解答

2022-03-23 19:57

借： 應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 貸 ：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

肖雨甜 追問(wèn)

2022-03-23 19:58

那我年底做的結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅咋調(diào)整

小小霞老師 解答

2022-03-23 19:59

你年底的賬結(jié)轉(zhuǎn)也錯(cuò)了？

肖雨甜 追問(wèn)

2022-03-23 20:01

借進(jìn)項(xiàng)，貸銷項(xiàng)，貸未交轉(zhuǎn)出未交增值稅。
借轉(zhuǎn)出未交增值稅。貸未交增值稅

肖雨甜 追問(wèn)

2022-03-23 20:03

我的意思是我進(jìn)項(xiàng)少做了，那么我年底結(jié)轉(zhuǎn)那筆也應(yīng)該是錯(cuò)的，結(jié)轉(zhuǎn)這筆，我應(yīng)不應(yīng)該改

小小霞老師 解答

2022-03-23 20:33

那你就把去年的一筆一起調(diào)整了，錯(cuò)了的話是需要改的呢

肖雨甜 追問(wèn)

2022-03-23 20:34

錯(cuò)的我是調(diào)整了，我想問(wèn)，年底結(jié)轉(zhuǎn)我還用調(diào)整么

小小霞老師 解答

2022-03-23 20:36

年底結(jié)轉(zhuǎn)沒(méi)有錯(cuò)的話，就不用調(diào)整的呢

肖雨甜 追問(wèn)

2022-03-23 20:38

我前面的進(jìn)項(xiàng)稅是錯(cuò)的，我改過(guò)來(lái)了，我年底結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)是不是也應(yīng)該改

小小霞老師 解答

2022-03-23 22:44

那你這邊要看一下你的年結(jié)轉(zhuǎn)和申報(bào)表的數(shù)據(jù)能不能對(duì)上，能對(duì)上就說(shuō)明沒(méi)有錯(cuò)，錯(cuò)了的話就需要調(diào)整