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劉艷紅老師

職稱： 中級會計師

2022-03-26 11:03

同學，你好，按1%交增值稅100*1%，附加稅=100*1%*6%，企業所得稅=利潤 *2.5%

suli 追問

2022-03-26 11:41

100萬÷1.01×0.01＝9901（增值稅），         
9901×0.06＝594.06（附加稅），
100萬÷1.01×0.025＝24752.48（所得稅），
合計繳稅：35247.54
這么算對吧老師

劉艷紅老師 解答

2022-03-26 11:43

你這個100萬只是開票的金額，所得稅的計算方法，需要用100再減去你的成本費用再交稅。計算方法都是對的

suli 追問

2022-03-26 11:56

那就是所得稅交不了這么多錢唄

劉艷紅老師 解答

2022-03-26 11:58

是的，就是這個意思吧

suli 追問

2022-03-26 12:06

增值稅正常是3，3月末是按1，附加稅正常是12，3月末之前是6，對吧老師

劉艷紅老師 解答

2022-03-26 12:14

現在是一個點，這個是普票和專的，到4月初普就免稅，專按3%

suli 追問

2022-03-26 12:31

老師：小規模開這100萬普票稅點能達到4個多嗎

劉艷紅老師 解答

2022-03-26 13:25

不太明白，目前普票是按1%來計算的呀。

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相關問題討論
同學，你好，按1%交增值稅100*1%，附加稅=100*1%*6%，企業所得稅=利潤 *2.5%
2022-03-26 11:03:17
小規模開普票的分錄是借銀行存款貸主營業務收入貸，應交稅費應交增值稅。
2020-05-19 11:19:28
借銀行存款，貸主營業務收入應交稅費應交增值稅。
2024-01-12 11:09:51
首先，普票的分錄要根據不同增值稅稅率來進行分類。比如在普通納稅人情況下，小規模納稅人普票開具的銷售稅率為3%，此時應該按照以下分錄：應收票據——客戶、應交稅費（3%）、應收賬款——客戶；如果小規模納稅人普票開具的銷售稅率為17%，則需要按照以下分錄：應收票據——客戶、未交增值稅（17%）、應收賬款——客戶。也就是說，未交增值稅代表17%，但實際上可以具體分攤到每一筆發票之中。
2023-03-07 19:18:38
你好；? 借銀行存款貸主營業務收入- 免稅收入； 目前 是免稅的?
2022-12-29 16:27:11
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