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老師，增值稅申報表附表四中加計扣除下的“本期調減額”什么情況下填寫？<br>如果說是有進項稅額轉出時填寫，在報稅實操練習中有這樣一道題，其中當月進項稅為124029.7，農產品的進項額為88233.14，而進項轉出數為2958.86，那么當期加計抵減稅額=當期實際可抵扣進項稅額*15%=（124029.7 88233.14-2958.86）*15%=31395.6，而31395.6元填在附表四加計抵減計算的“本期發生額”，本期調減額就應是0. 這里就不能填進項稅額轉出了。所有想再確認一下本期調減額是什么情況下填寫。
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于2022-03-31 18:05 發布 ??3910次瀏覽
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venus老師
職稱： 中級會計師
2022-04-01 07:25
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