3月分開的發票錯了，讓他拿回去重開，但他少開了兩張，稅也變了，可是已經做賬了，他四月份又重開了那兩張，怎么辦 專票 上個月是1現在是3個點 因為他進了輔助生產成本，在保證輔助不變的情況下應該怎么處理呢 是購買方 他的總金額不變，稅變了，輔助就會變借：輔助 應交稅費貸：其他應收款

答： 你好，你們的增值稅多抵扣了，如果你不想抵扣的話，可以做進項轉出借，輔助貸，應交稅費應交增值稅進項轉出。

老師公司之前未收到專票于是將稅費計入其他應收款，拿到專票后將其他應收款轉回應交稅費是要在其他應付款借方添加負號嗎還是放在貸方

答： 你好這個你好，這個在負數借方就可以。

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

其他應付款跟其他應收款能通用嗎？反向記嗎?其他應付款-孫 建賬時用的這個科目，表示公司欠孫的錢了，還有他經常出差，經常報銷，費用票報銷抵扣他的借款時分錄為 借：管理費用 生產成本 貸：其他應付款-孫 另外，也有孫的借款 借：其他應付款-孫 貸：銀行存款個人向公司借款時候，借：其他應收款-孫 貸：銀行存款 這樣的話，其他應收跟其他應付一樣啊是這樣嗎

答： 對于同一人，只用一個往來科目。