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老師，我的科目余額表上面的“其他應付款”的二級科目—張三：貸方金額12000元，李四：借方金額5000元，我在2021年第四季度分別填在資產(chǎn)負債表其他應收款李四5000元，資產(chǎn)負債表里面的其他應付款12000。今年做2021的企業(yè)所得稅年報我能直接在資產(chǎn)負債表里面的其他應付款填寫7000嗎？
順利的路人
于2022-04-10 13:17 發(fā)布 ??719次瀏覽
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暖暖老師
職稱： 中級會計師,稅務師,審計師
2022-04-10 13:26
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精選問題
請教一下，就是社保和公積金代賬會計計提的時候把 問
賬載、實際發(fā)生填賬面全額，稅收金額只填單位承擔部分，個人部分差額做納稅調增。 答
老師，請教一下，我們作為一般納稅人，項目上在2024年5 問
現(xiàn)在開有風險嗎 答
老師早上好！，我有兩個問題，本月申報出口免抵退時候， 問
差額 59.01 = 本月轉出 161.06 - 去年已轉出 102.05 跨大類去年已做進項轉出，本月免抵退系統(tǒng)不要再計提轉出 只保留本月免稅轉出 161.06，差額警告可忽略，正常申報 答
建筑勞務公司，全部是清包工工程，企業(yè)所得稅的稅負 問
?同學您好，很高興為您解答，請稍等 答
老師您好，我在快賬里面練習實操的時候，就是有一個 問
您好，等到拿到代開發(fā)票的時候再做一筆收入的會計分錄，稅額就平了 答
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