大意的雪碧 追問

2022-04-13 13:16

我們單位開的發票，并且這筆退款不是同一個賬號退回

郭老師 解答

2022-04-13 13:16

借銀行存款
貸其他業務收入
應交稅費應交增值稅，
借其他業務成本
貸原材料。

大意的雪碧 追問

2022-04-13 13:16

同一家公司，用另外一個賬號退款給我司，然后我們開了增值稅發票給退款的這家公司

大意的雪碧 追問

2022-04-13 13:18

要做兩筆分錄是吧，借銀行存款，貸其它業務收入，在做筆借其它業務收入，貸，原材料是吧

郭老師 解答

2022-04-13 13:18

是的是的，需要做兩筆的，是這么做的。

大意的雪碧 追問

2022-04-13 13:19

老師，是理解做分錄嗎

大意的雪碧 追問

2022-04-13 13:19

還有個問題請教，老師

大意的雪碧 追問

2022-04-13 13:20

上月賬上多扣了增值稅，本月退回到我司賬上

大意的雪碧 追問

2022-04-13 13:20

這個分錄這個做

郭老師 解答

2022-04-13 13:24

什么原因多交了增值稅的。

大意的雪碧 追問

2022-04-13 13:25

勾選發票錯了

大意的雪碧 追問

2022-04-13 13:25

導致交了稅費

大意的雪碧 追問

2022-04-13 13:26

更正了申報，本月把稅費退回了

郭老師 解答

2022-04-13 13:37

借銀行存款貸應交稅費，未交增值稅。

大意的雪碧 追問

2022-04-13 14:14

借銀行存款 貸其他業務收入 應交稅費應交增值稅， 借其他業務成本 貸原材料。這個是借其它業務成本嘛

郭老師 解答

2022-04-13 14:25

對的是的，是這么做的。