郭老師 解答

2022-05-06 15:59

你保存主表示一下的。

123 追問

2022-05-06 16:01

是的，10000表26行是0；107040表33行582.3

郭老師 解答

2022-05-06 16:02

主表保存一下的，你看一下107040這個表格能自己改正過來吧，上午的時候有一個學員來問了他的就可以修改
也是出現了錯誤

123 追問

2022-05-06 16:03

好的，那我把107040這個表也改成0是吧

郭老師 解答

2022-05-06 16:08

對的，是的，是這么做的。

123 追問

2022-05-06 16:12

主表的應納稅所得額小于等于300萬，第1行“一、符合條件的小型微利企業”金額應等于系統計算金額。您好老師，我把107040表的第一行改成0就出來上面提示，請問是改哪一行

郭老師 解答

2022-05-06 16:13

截圖你的主表看一下的。

123 追問

2022-05-06 16:29

您好請問是這個嗎

郭老師 解答

2022-05-06 16:32

主表能截圖下面的嗎？應納稅所得額主要看這個。

123 追問

2022-05-06 16:35

好的老師，這樣子呢

郭老師 解答

2022-05-06 16:38

你好，107040這個表格是不是沒有保存，你保存試一下，里面的第一行填寫的是對的。

123 追問

2022-05-06 16:41

你好老師保存了，點好幾次保存了

郭老師 解答

2022-05-06 16:44

看一下主表107040這個表格取數了嗎。

123 追問

2022-05-06 16:51

你好老師107040表數據讀取了

郭老師 解答

2022-05-06 16:52

正確的了，你看下你的應補稅款應該就是減免之后的了。

123 追問

2022-05-06 16:55

老師，那還要交稅嗎

郭老師 解答

2022-05-06 16:56

需要的需要交稅，你有利潤，按利潤的2.5%繳納。

123 追問

2022-05-06 16:59

之前1月份交過了58.77，還要再交嗎

郭老師 解答

2022-05-06 17:02

你好，那你看一下應補稅款是零嗎？

郭老師 解答

2022-05-06 17:02

圖標上面都有應補稅款的，你看一下是零還是需要補稅。

123 追問

2022-05-06 17:07

老師，是A100000表38行嗎金額是528.93要交這么多嗎

郭老師 解答

2022-05-06 17:11

你好，截圖你的主表要看下面的那一部分，不用看上面。