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在做匯算清繳時(shí)提示：企業(yè)所得稅收入與增值稅申報(bào)收入差異較大，這個(gè)怎么解決調(diào)整啊？我查了一下是去年12月份預(yù)收款了一個(gè)合同的30%，17萬(wàn)，但是開(kāi)票報(bào)了稅，還設(shè)確認(rèn)收入。 是這樣的，款是前一個(gè)會(huì)計(jì)收的，沒(méi)開(kāi)票。后來(lái)別人讓開(kāi)票，我就開(kāi)了17萬(wàn)的票，把稅金減出來(lái)寫(xiě)的分錄： 借：預(yù)收賬款19557.52貸：應(yīng)收賬款19557.52 借：應(yīng)收賬款19557.52貸：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)）19557.52 差異就是170000-19557.52=150442.48
實(shí)操學(xué)堂
于2022-05-09 14:13 發(fā)布 ??2494次瀏覽
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QQ老師
職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-05-09 14:20
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精選問(wèn)題
請(qǐng)教一下，就是社保和公積金代賬會(huì)計(jì)計(jì)提的時(shí)候把 問(wèn)
賬載、實(shí)際發(fā)生填賬面全額，稅收金額只填單位承擔(dān)部分，個(gè)人部分差額做納稅調(diào)增。 答
老師，請(qǐng)教一下，我們作為一般納稅人，項(xiàng)目上在2024年5 問(wèn)
現(xiàn)在開(kāi)有風(fēng)險(xiǎn)嗎 答
老師早上好！，我有兩個(gè)問(wèn)題，本月申報(bào)出口免抵退時(shí)候， 問(wèn)
差額 59.01 = 本月轉(zhuǎn)出 161.06 - 去年已轉(zhuǎn)出 102.05 跨大類(lèi)去年已做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，本月免抵退系統(tǒng)不要再計(jì)提轉(zhuǎn)出 只保留本月免稅轉(zhuǎn)出 161.06，差額警告可忽略，正常申報(bào) 答
建筑勞務(wù)公司，全部是清包工工程，企業(yè)所得稅的稅負(fù) 問(wèn)
?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等 答
老師您好，我在快賬里面練習(xí)實(shí)操的時(shí)候，就是有一個(gè) 問(wèn)
您好，等到拿到代開(kāi)發(fā)票的時(shí)候再做一筆收入的會(huì)計(jì)分錄，稅額就平了 答
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