同學(xué)你好 這個要有發(fā)票

對方出一個委托個人代收款的證明。

你好，報銷單還是要寫實際的，你是多報銷了只要調(diào)你的帳就是的，跟報銷單沒關(guān)系

同學(xué)，你好 是要分錄嗎？

您好 17.計提固定資產(chǎn)折舊，車間固定資產(chǎn)折舊為24000元，企業(yè)管理部門固定資產(chǎn)折舊為20000元。 借：制造費用 24000 借：管理費用 20000 貸：制造費用 44000 18.結(jié)轉(zhuǎn)本月發(fā)生的制造費用6000元。（按A：400件、B：200件產(chǎn)量分配） 借：生產(chǎn)成本-A 6000*400/(400%2B600)=2400 借：生產(chǎn)成本-B 6000-2400=3600 貸：制造費用 6000 19.期末，結(jié)轉(zhuǎn)完工入庫A產(chǎn)品的生產(chǎn)成本，共計210000元。 借：庫存商品-A 210000 貸：生產(chǎn)成本-A 210000 20.員工偉霆出差預(yù)借差旅費3000元，以現(xiàn)金支付。 借：其他應(yīng)收款 3000 貸：庫存現(xiàn)金 3000 21.員工偉霆回來報銷差旅費3150元，差額以現(xiàn)金補付。 借：管理費用3150 貸：其他應(yīng)收款 3000 貸：庫存現(xiàn)金 150 22.銷售A產(chǎn)品一批，貨款60000元，增值稅7800元，收到一張等額的商業(yè)承兌匯票一張。 借：應(yīng)收票據(jù) 67800 貸：主營業(yè)務(wù)收入 60000 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 7800 23.收到購貨單位預(yù)付購A產(chǎn)品貨款15000元。 借：銀行存款 15000 貸：預(yù)收賬款 15000 24.向預(yù)付貨款的購貨單位發(fā)出A產(chǎn)品，貨款80000元，增值稅10400元，沖銷原預(yù)付款外，銀行收到補付的余款。 借：預(yù)收賬款 15000 借：銀行存款 80000%2B10400-15000=75400 貸：主營業(yè)務(wù)收入80000 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 10400 25.銷售不需用的乙材料一批，貨款10000元，增值稅1300元，款項尚未收到。 借：應(yīng)收賬款 11300 貸：其他業(yè)務(wù)收入 10000 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額? 1300 26.以銀行存款支付廣告費用15000元。 借：銷售費用 15000 貸：銀行存款 15000 27.以銀行存款支付短期借款利息800元。（原已預(yù)提） 借：應(yīng)付利息 800 貸：銀行存款 800 28.收回前欠貨款，存入銀行11300元。 借：銀行存款 11300 貸：應(yīng)收賬款 11300 29.結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售A、B兩種產(chǎn)品的成本，其中A產(chǎn)品的銷售成本80000元，B產(chǎn)品的銷售成本60000元。 借：主營業(yè)務(wù)成本-A 80000 借：主營業(yè)務(wù)成本-B 60000 貸：庫存商品-A 80000 貸：庫存商品-B? 60000 30.按照規(guī)定計算本月應(yīng)交城市維護建設(shè)稅7600元。 借：稅金及附加 7600 貸：應(yīng)交稅費-城建稅 7600