玲語 追問

2022-06-07 11:42

有進項稅額，正確的進項稅額之前就已經做了。這筆是多做了

玲語 追問

2022-06-07 11:45

之前正確的憑證已經做過了，進項稅額也認證了：
借： 管理費用-房租 1500
       應交稅金-應交增值稅-進項稅額 100
       貸：其他應付款 1600
 借：其他應付款  1600
      貸：銀行存款   1600

玲語 追問

2022-06-07 11:46

2021年做的帳，前面有兩個憑證是帳已經平了的。后面沒注意，又多做了一次，還搞錯了，
借：管理費用-房租 -1600
      貸：其他應付款 -1600
借： 管理費用-房租 1500
        應交稅金-應交增值稅-進項稅額 100
       貸：其他應付款   1600（這里提問的時候寫成為負數了）

meizi老師 解答

2022-06-07 11:53

你就跟我說 那筆是做重復的 ；發出來就行了。我好判斷科目   

玲語 追問

2022-06-07 13:05

借：管理費用-房租 -1600
      貸：其他應付款 -1600
借： 管理費用-房租 1500
        應交稅金-應交增值稅-進項稅額 100
       貸：其他應付款   1600   這兩個重復了，如何改正

meizi老師 解答

2022-06-07 13:24

 你好 ；  那你就直接改 ：借   以前年度損益調整      貸其他應付款  ；  借  以前年度損益調整      ； 進項稅貸其他應付款 ； 都 對應做正數或者負數即可 ； 然后結轉到 利潤分配去   

玲語 追問

2022-06-07 14:11

詳細憑證可以寫給我嗎

meizi老師 解答

2022-06-07 14:13

 你好； 上面已經給你寫了。 你仔細看看 ；   分錄都是 對應按照你多做的  科目 做的；     用以前年度損益調整替代了    ； 借   以前年度損益調整  1600     貸其他應付款  1600；  借  以前年度損益調整  -1500     ； 進項稅-100貸其他應付款 -1600   

玲語 追問

2022-06-07 15:01

謝謝 ，非常詳細。

meizi老師 解答

2022-06-07 15:03

 沒事的； 希望能幫到你    

玲語 追問

2022-06-07 15:09

以前年度損益調整了，未分配利潤是不是也要一起調整

meizi老師 解答

2022-06-07 15:12

 你好； 是的。 也一起結轉即可