您好老師，給銷售人員的業(yè)務(wù)費(fèi)沒有發(fā)票，如何做賬

答： 按工資所得處理，并入工資所得申報(bào)個(gè)稅

老師，公對私打款，然后對方個(gè)人以公司的名義，公對公開發(fā)票，怎么做賬？快遞充值費(fèi)。我們這邊公對私打到快遞公司業(yè)務(wù)員個(gè)人的卡上了，然后快遞公司業(yè)務(wù)員以快遞公司的名義給我們開了發(fā)票，怎么做賬合理啊

答： 你好，那你這樣，你相當(dāng)于先借一個(gè)庫存現(xiàn)金貸銀行存款，然后呢，他把發(fā)票給你以后，你再借費(fèi)用，然后貸庫存現(xiàn)金。

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，實(shí)物中多開了發(fā)票，錢也多收了，再私下返給業(yè)務(wù)員，會(huì)計(jì)怎么做賬呢？

答： 您好。您好，正確處理是重開發(fā)票多收的錢掛往來或者退回。 如果您不想重開發(fā)票，按發(fā)票入賬。 私下返給業(yè)務(wù)員的記內(nèi)賬里