Reborn 追問

2022-10-24 14:07

應(yīng)該是有的，交著社保呢，這樣需要公司給他們交個稅嗎？

玲老師 解答

2022-10-24 14:20

你好  那要通過應(yīng)付職工薪酬科目過度一下的 

Reborn 追問

2022-10-24 14:53

老師，應(yīng)該怎么過度？

玲老師 解答

2022-10-24 14:59

借 借，管理費用-工資，
借應(yīng)付工資，
貸應(yīng)付工資 
貸，銀行存款

Reborn 追問

2022-10-24 15:08

老師，為什么要過渡一下？那公司需要交個稅還是個人交個稅？

玲老師 解答

2022-10-24 15:13

你好 準(zhǔn)則 這樣規(guī)定的 這樣核算  交個稅 個人交稅  

Reborn 追問

2022-10-24 15:44

老師，必須寫管理費用-工資嗎？不可以寫成管理費用-勞務(wù)費 嗎？為什么必須過度一下？只需要個人交個稅就可以公司不用管，是嗎？

玲老師 解答

2022-10-24 15:55

你好 是 記管理費用   員工必須 過度這科目  

Reborn 追問

2022-10-24 16:03

老師，掛證的也是寫管理費用-工資？
一般員工的是這樣寫的會計分錄，這樣對嗎？
上一個月工資
借 ，應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資
貸，銀行存款
當(dāng)月工資
計提當(dāng)月工資    借，管理費用-工資
計提當(dāng)月工資     貸，應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資
結(jié)轉(zhuǎn)損益
借，本年利潤
貸，管理費用-工資

玲老師 解答

2022-10-24 16:10

是的是這樣處理的呢  

Reborn 追問

2022-10-24 16:13

老師，掛證的也跟普通員工一樣嗎？但是他不是勞務(wù)費嗎？

玲老師 解答

2022-10-24 16:17

你好 勞動合同的就是這樣處理 

Reborn 追問

2022-10-24 16:39

老師，公司跟公司之間的勞務(wù)合作怎么寫會計分錄？

玲老師 解答

2022-10-24 16:45

你好 借成本費用，貸；銀行

Reborn 追問

2022-10-24 17:02

老師，我這樣寫會計分錄嗎？
借，主營業(yè)務(wù)成本
貸，銀行存款
這個成本需要結(jié)轉(zhuǎn)到嗎？

玲老師 解答

2022-10-24 17:03

你好 用到成本上的是這樣處理  轉(zhuǎn)到本的利潤 

Reborn 追問

2022-10-24 17:05

老師，結(jié)轉(zhuǎn)的會計分錄這樣寫對嗎？
借，本年利潤
貸，主營業(yè)務(wù)成本

玲老師 解答

2022-10-24 17:07

是的是這樣分錄 的