劉坤 追問

2022-11-06 15:03

這邊是內帳，我也是剛接手，我就是考慮如果第二部分的工資沒有計提的話，后續不好分開核算統計是吧？老師

郭老師 解答

2022-11-06 15:05

當月的工資當月計提，你不是當月發工資的吧？

劉坤 追問

2022-11-06 15:07

不是！一般都是壓1-2月發

劉坤 追問

2022-11-06 15:09

因為之前沒有計提這一步，我現在就是想先計提一步，通過應付職工薪酬，或者哪怕是也用應付賬款科目，計提出來，然后發放的時候對沖一下，這樣后續核算統計的時候可以方便些，您看這樣可以嗎？老師

郭老師 解答

2022-11-06 15:12

對的，是的，是這么做的。如果是你單位職工的，借工程施工貸應付職工薪酬工資，
如果不是職工的借工程施工貸應付賬款

劉坤 追問

2022-11-06 15:15

嗯恩。。。謝謝老師的耐心答復，這里用應付賬款和應付職工薪酬其實是一樣的作用是吧，反正是內帳所以沒有其他需要考慮的吧？

郭老師 解答

2022-11-06 15:22

可以的，內帳的話，這個沒有影。