已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票現(xiàn)在發(fā)生退貨，對(duì)方已經(jīng)給開(kāi)具了紅字發(fā)票，應(yīng)該如何做賬務(wù)處理

鄒老師

職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-07-05 15:20

借；應(yīng)付賬款等科目貸；原材料等科目應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額）

Zt 追問(wèn)

2017-07-05 15:21

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)科目什么時(shí)候用

鄒老師解答

2017-07-05 15:22

你好，比如虛開(kāi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不得抵扣的時(shí)候

Zt 追問(wèn)

2017-07-05 15:24

意思是我退貨的紅字發(fā)票不可以用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？直接做相反分錄就可以？

鄒老師解答

2017-07-05 15:24

你好，是的，不需要轉(zhuǎn)出，做購(gòu)進(jìn)的相反分錄就是了

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精選問(wèn)題

請(qǐng)教一下，就是社保和公積金代賬會(huì)計(jì)計(jì)提的時(shí)候把問(wèn)

賬載、實(shí)際發(fā)生填賬面全額，稅收金額只填單位承擔(dān)部分，個(gè)人部分差額做納稅調(diào)增。答
老師，請(qǐng)教一下，我們作為一般納稅人，項(xiàng)目上在2024年5 問(wèn)

現(xiàn)在開(kāi)有風(fēng)險(xiǎn)嗎答
老師早上好！，我有兩個(gè)問(wèn)題，本月申報(bào)出口免抵退時(shí)候，問(wèn)

差額 59.01 = 本月轉(zhuǎn)出 161.06 - 去年已轉(zhuǎn)出 102.05 跨大類(lèi)去年已做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，本月免抵退系統(tǒng)不要再計(jì)提轉(zhuǎn)出只保留本月免稅轉(zhuǎn)出 161.06，差額警告可忽略，正常申報(bào) 答
建筑勞務(wù)公司，全部是清包工工程，企業(yè)所得稅的稅負(fù) 問(wèn)

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等答
老師您好，我在快賬里面練習(xí)實(shí)操的時(shí)候，就是有一個(gè) 問(wèn)

您好，等到拿到代開(kāi)發(fā)票的時(shí)候再做一筆收入的會(huì)計(jì)分錄，稅額就平了答

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