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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2023-02-01 09:22

新年好，是退當年的，還是以前年度的

 追問

2023-02-01 09:24

老師有當年的也有以前年度的

鄒老師 解答

2023-02-01 09:26

你好
當年的
借：銀行存款，貸：應交稅費—企業所得稅
借：應交稅費—企業所得稅，貸：所得稅費用

以前年度的
借：銀行存款，貸：應交稅費—企業所得稅
借：應交稅費—企業所得稅，貸：以前年度損益調整
借：以前年度損益調整，貸：利潤分配—未分配利潤
 

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你好；? ? ?是的。 按照你老板意思做； 風險說了 自己一意孤行； 你作為財務 也不好忤逆他的 ； 到時這個個稅繳納了? 你就做? ?借應交稅費-應交個人所得稅? 貸銀行存款。 如果不報那么你就不用做個稅分錄了? ?
2022-03-15 15:07:23
新年好，是退當年的，還是以前年度的
2023-02-01 09:22:08
你好 季度預交的時候，借：所得稅費用，貸：應交稅費—企業所得稅 借：應交稅費—企業所得稅，貸：銀行存款 匯算清繳退稅的時候 借：銀行存款，貸：應交稅費—企業所得稅 借：應交稅費—企業所得稅，貸：以前年度損益調整—所得稅費用
2025-02-19 11:43:36
你好，個人所得稅直接從工資扣除 借：應付職工薪酬，貸：銀行存款，應交稅費——個人所得稅?
2021-04-12 10:50:15
借利潤分配未分配利潤 貸應交稅費，企業所得稅 借應交稅費企業所得稅貸銀行存款。
2022-04-11 17:21:48
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