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老師，請(qǐng)問1月份，假設(shè)做了一筆分錄，借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)10，貸：應(yīng)交稅費(fèi) 10；對(duì)資產(chǎn) 負(fù)債表的影響。期末與期初的差額是125. 利潤(rùn)表本期金額是135. 一般來講，看鉤稽關(guān)系這兩張表的這兩個(gè)數(shù)應(yīng)該是相等的。但是做了這個(gè)分錄之后，就不等了，差額是這10. 請(qǐng)問，報(bào)表可以按照這個(gè)不相等的這樣編制嗎，不相等報(bào)表算編對(duì)了嗎。
phoebe
于2023-02-10 11:15 發(fā)布 ??660次瀏覽
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meizi老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2023-02-10 11:17
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精選問題
老師，這個(gè)問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作： 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理，按工資薪金申報(bào)個(gè)稅，你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。 若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算，由對(duì)方按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅。 掛靠公司不申報(bào)，你開了票就必須履行扣繳義務(wù)，不能漏報(bào)。 答
老師我們用的億企代賬軟件，您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額，再補(bǔ)平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額，手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣 核對(duì)：銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致 差異部分：補(bǔ)做銀行流水憑證，或刪除多余出納記錄，做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增，在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問
您好，在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬，實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W，當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好，正在回復(fù)題目 答
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phoebe 追問
2023-02-10 11:21
meizi老師 解答
2023-02-10 11:23