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送心意

齊惠老師

職稱： 會計(jì)師

2023-03-11 16:20

3月份開了1%的專票，4月份申報(bào)3月份數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)根據(jù)營改增稅收籌劃管理辦法（財(cái)稅[2012]38號）第十五條的規(guī)定，在申報(bào)時(shí)將專票的稅率填寫為1%。此外，該規(guī)定還規(guī)定，如果是因稅收優(yōu)惠政策或增值稅改革引起的專票稅率變化，應(yīng)當(dāng)按照變化后的稅率來填報(bào)，不得按照變化前的稅率填報(bào)。例如，3月1日起，重點(diǎn)扶貧和重大水利工程項(xiàng)目實(shí)施地區(qū)的增值稅小規(guī)模納稅人，申報(bào)4月份的增值稅專用發(fā)票時(shí)，應(yīng)按3月1日起施行的稅率來填報(bào)，不得按原稅率填報(bào)。

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在第一欄和第二欄填寫不含稅的銷售額 減免的2%，在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面。
2022-04-11 16:27:28
3月份開了1%的專票，4月份申報(bào)3月份數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)根據(jù)營改增稅收籌劃管理辦法（財(cái)稅[2012]38號）第十五條的規(guī)定，在申報(bào)時(shí)將專票的稅率填寫為1%。此外，該規(guī)定還規(guī)定，如果是因稅收優(yōu)惠政策或增值稅改革引起的專票稅率變化，應(yīng)當(dāng)按照變化后的稅率來填報(bào)，不得按照變化前的稅率填報(bào)。例如，3月1日起，重點(diǎn)扶貧和重大水利工程項(xiàng)目實(shí)施地區(qū)的增值稅小規(guī)模納稅人，申報(bào)4月份的增值稅專用發(fā)票時(shí)，應(yīng)按3月1日起施行的稅率來填報(bào)，不得按原稅率填報(bào)。
2023-03-11 16:20:26
學(xué)員：小規(guī)模公司，3月份申報(bào)10000元無票收入，4月份的補(bǔ)開了這個(gè)發(fā)票，開的是1個(gè)點(diǎn)的專票，等到7月份申報(bào)的時(shí)候，4月份該怎么報(bào)？ 老師：由于4月份補(bǔ)開的發(fā)票屬于后期發(fā)票，所以在3月份申報(bào)的10000元無票收入不需要做任何的申報(bào)和處理，但是在7月份申報(bào)的時(shí)候，4月份的這1個(gè)點(diǎn)的發(fā)票要在申報(bào)工作中寫入，寫入發(fā)票的金額和稅額，也就是說要把實(shí)際發(fā)生的收入和稅額在申報(bào)工作中體現(xiàn)出來。 拓展知識：有些情況下，企業(yè)在申報(bào)時(shí)，發(fā)票可能未開出，但是貨款已經(jīng)發(fā)生，那么這筆收入可以先申報(bào)無票收入，在后期補(bǔ)開發(fā)票，但是未補(bǔ)開發(fā)票的收入，也要在申報(bào)工作中體現(xiàn)出來，所以，企業(yè)在做申報(bào)的時(shí)候，一定要把實(shí)際發(fā)生的收入以及稅額補(bǔ)全。
2023-03-10 19:09:24
一、4月份申報(bào)個(gè)稅只能按3月份發(fā)放2月份的工資進(jìn)行申報(bào)。在4月15日之前申報(bào)。因?yàn)?月份的工資是在2月份發(fā)放，在3月報(bào)稅期前申報(bào)的個(gè)稅。
2020-03-14 18:34:50
社保當(dāng)月申報(bào)當(dāng)月的，你應(yīng)該是3月申報(bào)，然后3月付款的
2020-04-16 16:35:59
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