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老師您好！請問我們是小企業會計準則，21年12月用了以前年度損益調整科目，導致資產負債表上的未分配利潤數與利潤表上的凈利潤數不一致，今年22年1月份也用了以前年度損益調整科目，又導致今年的資產負債表上的未分配利潤數與利潤表上的凈利潤數不一致，現在還沒有去稅務局更改數據，老師請問我是不是應該在匯算清繳之前去改數據？要不然年報表上的數據又是錯的？
搞怪的啤酒
于2023-03-21 10:37 發布 ??560次瀏覽
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職稱： 注冊會計師
2023-03-21 10:43
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精選問題
請教一下，就是社保和公積金代賬會計計提的時候把 問
賬載、實際發生填賬面全額，稅收金額只填單位承擔部分，個人部分差額做納稅調增。 答
老師，請教一下，我們作為一般納稅人，項目上在2024年5 問
現在開有風險嗎 答
老師早上好！，我有兩個問題，本月申報出口免抵退時候， 問
差額 59.01 = 本月轉出 161.06 - 去年已轉出 102.05 跨大類去年已做進項轉出，本月免抵退系統不要再計提轉出 只保留本月免稅轉出 161.06，差額警告可忽略，正常申報 答
建筑勞務公司，全部是清包工工程，企業所得稅的稅負 問
?同學您好，很高興為您解答，請稍等 答
老師您好，我在快賬里面練習實操的時候，就是有一個 問
您好，等到拿到代開發票的時候再做一筆收入的會計分錄，稅額就平了 答
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