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送心意

999

職稱： 注冊會計師

2023-03-22 14:06

對于納稅人跨年實施發票轉出行為，發生的義務應及時完成，計入本期的應納稅所得額，需進行分錄。

歡總在笑 追問

2023-03-22 14:06

請問，分錄步驟是怎樣的？

999 解答

2023-03-22 14:06

首先，您需要將發票張數、金額和數量記錄到增值稅結轉科目“應交稅費”，同時，記錄到“應交稅費—跨年發票轉出”科目，按照發票數量進行分錄；其次，您需要記錄到“應扣繳稅費”、“應扣繳稅費—跨年補繳”科目，按照發票數量進行分錄；最后，您需要將發票號碼、張數和金額登記到“賬頁”上，以供后續調整使用。

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相關問題討論
您好 借 利潤分配-未分配利潤 貸 應交稅費-企業所得稅 借 應交稅費-企業所得稅 貸 銀行存款
2022-04-14 17:59:19
對于納稅人跨年實施發票轉出行為，發生的義務應及時完成，計入本期的應納稅所得額，需進行分錄。
2023-03-22 14:06:21
你好 借以前年度損益 調整負數? 貸應付等負數? 借以前年度損益 調整 貸應交稅費 借應交稅費 貸銀行? 借 未分配利潤 貸以前年度損益 調整負數?
2021-09-30 10:30:35
您好，我們賬沒有錯，補多少稅直接做分錄 借：未分配利潤 貸：應交稅費-未交增值稅 應交稅費-應交所得稅 借：應交稅費-未交增值稅 應交稅費-應交所得稅 營業外支出（滯納金部分） 貸：銀行
2025-01-05 11:18:42
同學你好 開發票了嗎 是預收賬款？
2024-04-16 11:36:50
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