賢惠的店員 追問

2023-03-28 17:18

跨年的我不太懂要怎么沖，直接沖掉嗎？不需要通過以前損益科目嗎

meizi老師 解答

2023-03-28 17:20

你好；     你不涉及損益科目直接沖 ； 如果涉及損益科目走以前年度損益調整 

賢惠的店員 追問

2023-03-28 17:23

工程施工已經結轉到成本了，老師方便給我寫一下分錄嗎？第一次遇到，我參考一下謝謝

meizi老師 解答

2023-03-28 17:24

你好；    你現在是    具體調整那筆； 是要去紅沖一筆瑪  ；發來看看 

賢惠的店員 追問

2023-03-28 17:33

一筆是借：工程施工14494 貸：銀行存款14494
一筆是借：管理費用13595.82 貸：其他應付款13595.82
實際付款是13595.82，多付的錢已經退回來了，你看一下要這么紅沖，調整

meizi老師 解答

2023-03-28 17:38

那你這個 到底是做工程施工 還是做管理費用 ？   

賢惠的店員 追問

2023-03-28 17:55

做到工程施工科目

meizi老師 解答

2023-03-28 17:56

你好；  那你把管理費用這筆紅沖了  ； 然后 在去   把工程施工這筆多的金額；沖掉即可