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小林老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2023-05-24 11:04

您好，正在給您回復(fù)

小林老師 解答

2023-05-24 11:05

殘值部分只能走稅會差異，后期處置后再消除差異

野狼 追問

2023-05-24 11:12

那就是稅法上面申報(bào)，一次性扣除金額減掉折舊調(diào)整，最后還剩個(gè)殘值的金額，就是差異？

小林老師 解答

2023-05-24 11:14

是的，會計(jì)只有處置才消除殘值

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相關(guān)問題討論
學(xué)員您好，這個(gè)就沒必要申報(bào)了
2022-04-03 20:46:27
好，借銀行存款，貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)，把這個(gè)固定資產(chǎn)清理修改一下，改成其他業(yè)務(wù)收入。
2023-07-12 10:51:49
同學(xué)你好 在固定資產(chǎn)清理期間，申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表中固定資產(chǎn)欄通常仍會有數(shù)。 固定資產(chǎn)清理是一個(gè)過程，在這個(gè)過程中，固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值尚未完全從賬面上消除。 在資產(chǎn)負(fù)債表中，固定資產(chǎn)項(xiàng)目反映的是固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值，即固定資產(chǎn)原值減去累計(jì)折舊和減值準(zhǔn)備后的凈額。在固定資產(chǎn)清理時(shí)，如果尚未完成清理，該資產(chǎn)的賬面價(jià)值仍會體現(xiàn)在固定資產(chǎn)項(xiàng)目中。 然而，隨著清理工作的推進(jìn)，當(dāng)固定資產(chǎn)清理完成，相關(guān)的收益或損失計(jì)入當(dāng)期損益，固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值才會從賬面上完全消除，不再在固定資產(chǎn)欄中體現(xiàn)。 例如，企業(yè)決定清理一項(xiàng)固定資產(chǎn)，在清理過程中，資產(chǎn)仍在賬上，但會設(shè)置“固定資產(chǎn)清理”科目來核算清理過程中的收支。如果在報(bào)表日清理尚未完成，固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值會在資產(chǎn)負(fù)債表的固定資產(chǎn)欄中列示，同時(shí)“固定資產(chǎn)清理”科目的余額會在資產(chǎn)負(fù)債表的其他項(xiàng)目中反映，具體位置取決于其性質(zhì)（如資產(chǎn)類或損益類）。
2024-07-15 15:44:31
您好，正在給您回復(fù)
2023-05-24 11:04:53
一號正常填寫105080這個(gè)表格就可以了，只填寫原值和第三頁的累計(jì)折舊，其他的不用填寫。
2023-05-24 10:27:24
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