00 追問

2023-06-12 14:20

能否再做一筆分錄，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額56.6
                              貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出56.6

meizi老師 解答

2023-06-12 14:20

你好；  不用哈 ； 直接做做兩筆； 比如  借管理費(fèi)用 56.6貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出  56.6    ；然后做一筆紅沖 ； 借  管理費(fèi)用-1000貸銀行存款  -1000

00 追問

2023-06-12 14:22

有些不太明白，紅沖了一筆，又重新開了一張發(fā)票，（一張負(fù)數(shù)發(fā)票和一張正數(shù)發(fā)票。）

meizi老師 解答

2023-06-12 14:25

你好；你意思紅沖了； 還得去  開發(fā)票的嗎

00 追問

2023-06-12 14:27

因?yàn)殚_票有誤 ，紅沖了一張發(fā)票，然后別人又開了一張正數(shù)發(fā)票呀。

meizi老師 解答

2023-06-12 14:27

你好； 在開一張出去； 你做一筆 ；借管理費(fèi)用； 進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款；  

00 追問

2023-06-12 14:28

3月份開了一張發(fā)票，5月份發(fā)現(xiàn)開票內(nèi)容有誤 ，紅沖3月份的發(fā)票，5月份又開了一張正確的發(fā)票呀，一張正數(shù)和一張負(fù)數(shù)，如何寫分錄？

meizi老師 解答

2023-06-12 14:28

你好；  那你是銷售方還是購買方 ； 我上面做了購買方所有的情況下的分錄了 

00 追問

2023-06-12 14:36

我們是購買方，我是這樣寫的

第一筆：借：管理費(fèi)用-943.4（負(fù)數(shù)）
                    應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-56.6（負(fù)數(shù)）
              貸：銀行存款（負(fù)數(shù)）1000

第二筆：借：管理費(fèi)用943.4
                    應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額56.6
             貸：銀行存款  1000
請(qǐng)老師看下是這樣的嗎？

meizi老師 解答

2023-06-12 14:41

你好；你認(rèn)證了 你不轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅和紅沖分錄嗎？ 你這個(gè)不對(duì)哦

00 追問

2023-06-12 14:45

請(qǐng)老師幫我寫下2筆的分錄，不知道是錯(cuò)在哪里？請(qǐng)老師修正

00 追問

2023-06-12 14:47

錯(cuò)在哪里？

meizi老師 解答

2023-06-12 14:47

你好；第一筆收到 發(fā)票的時(shí)候借：管理費(fèi)用943.4
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額56.6 
貸：銀行存款 1000 、   勾選認(rèn)證后；做轉(zhuǎn)出 ：  借管理費(fèi)用 56.6貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出  56.6    ；然后收到紅字發(fā)票后 做一筆紅沖 ； 借  管理費(fèi)用-1000貸銀行存款  -1000  、最后在收到 藍(lán)字正確發(fā)票 ；在做一筆 ： 借：管理費(fèi)用943.4
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額56.6 
貸：銀行存款 1000