老師請問做認證分錄是做反了做成借:待認證進項稅額貸:進項稅額了跨年才發(fā)現(xiàn)應該怎么修改啊可以跨年調(diào)賬嘛先做一筆相同紅字分錄然后更正可不可以呀

答： 你的想法是對的。首先，你需要做一筆相同的紅字分錄，也就是借：進項稅額，貸：待認證進項稅額，以抵消之前錯誤的分錄。然后，再做一筆正確的分錄，即借：待認證進項稅額，貸：進項稅額。這樣就可以糾正之前的錯誤了。至于跨年調(diào)賬，一般來說是可以的，但具體還需要看你們公司的財務政策和會計軟件的設定。

老師，請問收到負數(shù)發(fā)票怎么做分錄呀？之前藍字發(fā)票做的分錄是 借：勞務成本 借：應交稅費-待認證進項稅 貸:應付賬款 （這個票現(xiàn)在已經(jīng)認證抵扣了，抵扣時做了分錄 借：應該稅費-應該增值稅-進項稅額 貸：應交稅費-待認證進項稅）

答： ?你好；? 你描述下你們業(yè)務 ；我好判斷。 你之前 進項稅抵扣了。 你轉(zhuǎn)出了沒有； 開紅字信息表出去了嗎? ?

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師，我2020年有筆賬務處理做錯了：2020年5月份時一張增值稅專票的辦公費，做賬的時候全部做費用，沒有將進項稅額做進待認證（我司因每個月進項票比較多，會有留底，所以做賬時先計入待認證這個科目，然后根據(jù)認證多少，做一筆待認證結(jié)轉(zhuǎn)到進項的分錄），可是這張票8月的時候被勾選認證了。我在2020年12月份檢查時，發(fā)現(xiàn)了這筆，于是我就做了一筆進項稅額轉(zhuǎn)出?？墒钱敃r我犯迷糊了，以為這筆沒有做進項轉(zhuǎn)出，所以又做了一筆更正5月份那筆憑證的分錄，就是將5月份的沖紅，然后做了一筆正確的，有待認證科目的分錄。這樣就造成截止到現(xiàn)在賬上的待認證科目的余額比勾選平臺上未勾選的金額多了。這個要怎么處理呀？

答： 你好，第一是就這多這個金額嗎？等于這筆還在待認證，但其實已經(jīng)勾選是嗎