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宋生老師

職稱： 注冊稅務師/中級會計師

2023-08-21 11:21

你好！是的。是會涉及的

湯湯 追問

2023-08-21 11:47

老師，我舉個具體例子你看我理解的對不對，我做的分錄是具體數對不對，小規模企業  清理了13萬元，
借：固定資產清理125718.88
      累計折舊15744.12
貸：固定資產141463
借：銀行存款130000
貸：固定資產清理130000/1.01=128712.87
       應交稅費-銷項稅1287.12
借：固定資產清理2993.99
貸：營業外收入2993.99
老師，你看我寫的分錄，和具體數對不對？

宋生老師 解答

2023-08-21 11:48

你好！是的。是對的了

湯湯 追問

2023-08-21 12:02

老師，那固定資產清理什么情況下不牽涉增值稅呢

宋生老師 解答

2023-08-21 12:03

你好！這個除非你沒有收入

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相關問題討論
你好，第一個需要交第二個資產處置損益。
2020-06-16 15:47:55
對的，是的，是這么做的。
2022-10-12 17:59:21
清理殘值 借：固定資產清理 ??? ? ??累計折舊 貸：固定資產 變賣 借：銀行存款 貸：固定資產清理 ? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項(已經抵扣進項按13%。未抵扣進項按3%開票，減按2%申報，只能開普票。小規模今年是1% 結轉清理余額 借：營業外支出 貸：固定資產清理 或 借：固定資產清理 貸：營業外收入
2024-05-23 11:38:58
因為資產負債表沒有專門的固定資產清理項目填列，而是借方余額填在固定資產
2022-04-24 16:29:21
您好，兩個資產處置損益差異是增值稅？
2023-03-11 16:37:19
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