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1、甲超市為增值稅一般納稅人，2021年2月從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者處購(gòu)入一批有機(jī)蔬菜，開(kāi)具的農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票上注明的買價(jià)為39萬(wàn)元。該批蔬菜經(jīng)簡(jiǎn)單包裝后全部直接銷售，取得含增值稅的銷售額65.4萬(wàn)元。采取商業(yè)折扣方式銷售電風(fēng)扇200臺(tái)，每臺(tái)不含稅價(jià)格750元，給予8.5折優(yōu)惠，銷售額和折扣額在同一張發(fā)票“金額”欄分別注明。本月取得可抵扣的增值稅專用發(fā)票上注明增值稅稅額合計(jì)1.58萬(wàn)元。已知：農(nóng)產(chǎn)品的計(jì)算扣除率為9%，銷售農(nóng)產(chǎn)品適用的增值稅稅率為9%。 要求：計(jì)算甲超市本月上述業(yè)務(wù)增值稅應(yīng)納稅額多少 萬(wàn)元。 (結(jié)果保留兩位小數(shù))
滿意的諾言
于2023-09-27 23:18 發(fā)布 ??1119次瀏覽
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樸老師
職稱： 會(huì)計(jì)師
2023-09-30 06:14
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精選問(wèn)題
請(qǐng)教一下，就是社保和公積金代賬會(huì)計(jì)計(jì)提的時(shí)候把 問(wèn)
賬載、實(shí)際發(fā)生填賬面全額，稅收金額只填單位承擔(dān)部分，個(gè)人部分差額做納稅調(diào)增。 答
老師，請(qǐng)教一下，我們作為一般納稅人，項(xiàng)目上在2024年5 問(wèn)
現(xiàn)在開(kāi)有風(fēng)險(xiǎn)嗎 答
老師早上好！，我有兩個(gè)問(wèn)題，本月申報(bào)出口免抵退時(shí)候， 問(wèn)
差額 59.01 = 本月轉(zhuǎn)出 161.06 - 去年已轉(zhuǎn)出 102.05 跨大類去年已做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，本月免抵退系統(tǒng)不要再計(jì)提轉(zhuǎn)出 只保留本月免稅轉(zhuǎn)出 161.06，差額警告可忽略，正常申報(bào) 答
建筑勞務(wù)公司，全部是清包工工程，企業(yè)所得稅的稅負(fù) 問(wèn)
?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等 答
老師您好，我在快賬里面練習(xí)實(shí)操的時(shí)候，就是有一個(gè) 問(wèn)
您好，等到拿到代開(kāi)發(fā)票的時(shí)候再做一筆收入的會(huì)計(jì)分錄，稅額就平了 答
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