Alisa 追問

2023-10-07 10:53

老板沒時間和我盤點，現(xiàn)在已經(jīng)開始有新業(yè)務(wù)，月底結(jié)賬再不錄入期初是不是就錄入不了了，我從0開始做賬很多短期借款沒法入

玲老師 解答

2023-10-07 10:58

你好。首先這樣是不正確的，如果咱是內(nèi)賬，這樣可以，要是外賬需要盤點準(zhǔn)確咱再開始做賬。

Alisa 追問

2023-10-07 11:03

我這就是內(nèi)帳，盤點固定資產(chǎn)是看原值還是折舊后凈值啊，內(nèi)帳從0開始做怎么做啊。

玲老師 解答

2023-10-07 11:15

你好，內(nèi)賬可以的，只要老板同意就行。

Alisa 追問

2023-10-07 13:28

老板同意，只是我不知道銀行幾百萬貸款怎么做進去

玲老師 解答

2023-10-07 13:37

你好借銀行，貸長期借款等 

Alisa 追問

2023-10-07 13:57

錢已經(jīng)花沒了，這樣做銀行存款數(shù)就錯了

玲老師 解答

2023-10-07 13:59

然后咱已經(jīng)花錢的那個業(yè)務(wù)，咱不是也補上了嗎？

玲老師 解答

2023-10-07 13:59

把收到借款和花錢的分錄都補上就能對上了。

Alisa 追問

2023-10-07 14:12

補不上，半年沒有會計了，不知道花哪了

玲老師 解答

2023-10-07 14:18

那你征求一下老板的意見內(nèi)賬按照老板的意見做就可以。

Alisa 追問

2023-10-07 14:28

老板說可以從零做，可是從零做我不知道這個借款部分怎么做進去，老板不懂財務(wù)

玲老師 解答

2023-10-07 14:40

你好。零做起，就是咱們期初是零就行，老板同意就可以了。

Alisa 追問

2023-10-07 14:41

如果盤點的話固定資產(chǎn)是盤原價值還是凈值

玲老師 解答

2023-10-07 14:53

你好。按照原值來入賬，然后把折舊的分錄補上。